해외주식 양도소득세 홈택스 셀프 신고 방법 (증권사 없이 혼자서 끝내기)

해외주식 투자 수익이 250만 원을 초과하셨나요? 그렇다면 매년 5월, 양도소득세 신고를 홈택스를 통해 직접 진행하셔야 합니다.
증권사 대행 서비스 수수료가 부담스럽다면, 직접 셀프로 신고하는 방법도 어렵지 않게 해낼 수 있습니다.
이 글에서는 증권사 없이도 누구나 따라할 수 있는 홈택스 해외주식 양도소득세 셀프 신고 방법을 핵심만 정리해드립니다.

1. 해외주식 양도소득세 신고 대상 기준

해외 주식과 ETF 투자 수익이 다음 조건을 만족한다면, 양도소득세 신고 대상입니다.

세전 수익이 연 250만 원 초과
해외주식, 해외 ETF 포함
거래한 증권사 수와 무관하게 총합 기준

👉 평단가 기준으로 250만 원 미만이어도 선입선출법 적용 시 신고 대상이 될 수 있으니 반드시 과세 자료를 확인해야 합니다.

2. 증권사별 과세 자료 출력 방법

신고에 필요한 기본 자료는 각 증권사 홈페이지 또는 HTS/모바일 앱에서 출력할 수 있습니다.
다음은 주요 증권사별 해외주식 양도세 자료 조회 경로입니다.

증권사	자료 조회 경로
삼성증권	pp.com 접속 → [트레이딩] → [해외주식] → [해외주식 세금 안내] → [양도세 조회]
NH투자증권	나무 HTS 접속 → [해외주식] → [해외 주식 양도소득세] → [과세 자료 조회]
한국투자증권	홈페이지 접속 → [서비스 신청] → [증명서 발급] → [양도소득세 자료 조회]
미래에셋증권	카이로스 HTS → [해외주식 계좌] → [손익] → [양도소득세 조회]
KB증권	홈페이지 → [뱅킹/대출] → [부가 서비스] → [증명서 조회]

💡 각 증권사에서 합계 금액, 취득가액, 양도가액, 수수료(필요경비) 등을 확인해 준비하세요.

3. 홈택스에서 해외주식 양도소득세 신고 절차

이제 준비된 과세 자료를 토대로 홈택스에서 직접 신고해보겠습니다.

[1단계] 홈택스 접속 및 신고 메뉴 진입

홈택스 로그인

[신고/납부] → [양도소득세 신고] → [확정 신고] → [정기 신고]

[2단계] 자산 기본 정보 입력

양도자산 종류: 국외 / 국외 주식 선택 → 양도연월 확인

신고인(양도인) 정보 확인 → [저장 후 다음 이동]

양수인 기본사항 입력 없이 [저장 후 다음 이동] 클릭

국가 선택: 예) 미국, 중국 등 → 양도일자: 신고년도 12월 31일 → 취득일: 다음 해 1월 1일 → 양도주식 수: “1”로 입력 → 주식종류: 61번 국외주식등-중소기업외 선택

[3단계] 금액 입력 항목

양도가액, 취득가액, 필요경비 입력 → [등록하기] 클릭

💡 필요경비가 명시되지 않은 경우, 손익 합계 금액에서 역산하여 계산 가능합니다.

(7) 기본공제금액 250만원 직접 입력 → [등록하기] 클릭

납부할세액 확인 → [신고서 제출] 클릭

[4단계] 증빙자료 제출

[증빙서류 제출] 클릭

증권사에서 다운받은 과제자료 업로드 → [부속서류 제출하기] 클릭 → 양도세 신고 완료!

4. 지방소득세 신고도 꼭 진행하세요

양도소득세 신고 후, 지방소득세도 별도로 신고해야 합니다.

신고내역 조회 → 지방소득세 [신고이동] 클릭

팝업창에서 주민번호 입력

신고 기본정보 확인 → 양수인 정보 입력 생략

신고세액 및 산출내역 확인 → [제출] 클릭

양도소득분 확정신고 완료 → [즉시납부] 클릭 및 납부

5. 셀프 신고 시 꼭 기억할 3가지

과세 자료의 금액을 정확하게 입력하기
기본 공제 250만 원 직접 입력하기
첨부서류 및 지방세 신고까지 마무리하기

종합소득세 기준 연봉부터 주식 세금까지, 종소세 계산 완전 가이드

6. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 해외주식 양도소득세 신고 대상은 누구인가요?

A. 국내 거주자가 해외주식이나 해외 ETF를 양도하여 연간 양도차익이 250만 원을 초과하는 경우, 양도소득세 신고 대상입니다.헬프미 법률사무소 | 내 일처럼 일하는 변호사가 있는 곳+1국세청+1

Q2. 양도차익 계산 시 환율은 어떻게 적용되나요?

A. 매수와 매도 시점의 기준환율을 적용하여 원화로 환산합니다. 환차익이나 환손실도 양도차익에 포함됩니다.KB자산운용+1헬프미 법률사무소 | 내 일처럼 일하는 변호사가 있는 곳+1

Q3. 손익통산이란 무엇인가요?

A. 같은 해에 발생한 해외주식의 양도차익과 양도차손을 상계하여 과세표준을 계산하는 방식입니다.헬프미 법률사무소 | 내 일처럼 일하는 변호사가 있는 곳

Q4. 증여를 통해 절세할 수 있나요?

A. 네, 배우자나 자녀에게 해외주식을 증여한 후 양도하면 취득가액을 높여 양도차익을 줄일 수 있습니다. 다만, 증여 후 1년 이내에 매도하면 이월과세 규정이 적용되어 절세 효과가 제한될 수 있습니다.헬프미 법률사무소 | 내 일처럼 일하는 변호사가 있는 곳+1KB자산운용+1

Q5. 신고 기한은 언제까지인가요?

A. 매년 5월 1일부터 5월 31일까지입니다. 기한 내 신고하지 않으면 가산세가 부과될 수 있습니다.헬프미 법률사무소 | 내 일처럼 일하는 변호사가 있는 곳

Q6. 홈택스에서 신고 후 추가로 해야 할 일이 있나요?

A. 네, 홈택스에서 신고한 후 증빙서류를 제출하고, 지방소득세 신고도 별도로 진행해야 합니다.

7. 마무리 꿀팁

증권사에서 제공하는 자료는 선입선출법, 이동평균법 등 방식이 다를 수 있으니, 본인이 원하는 방식으로 신고하고 싶다면 일자별 상세 거래내역을 기준으로 재계산해서 입력하세요.
여러 증권사를 사용한 경우, 종합적으로 합산하여 입력하는 것이 좋습니다.
셀프 신고가 어렵거나 자료가 복잡할 경우, 세무사의 도움을 받는 것도 좋은 선택입니다.